Telekom D!VE – Angebotsexport aus NEXOWARE c-entron ERP

(Stand: 07/2026)

Verfügbar in Subscription: Nicht enthalten – Kostenpflichtige Extension (zubuchbar)

Betrifft:

• ⚙️ Administration
• 📦 Vertrieb
• 💻 IT / Technik

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Diese Anleitung beschreibt, wie du aus einem Angebot in NEXOWARE c-entron ERP eine D!VE-konforme XML-Datei für die Telekom erzeugst (Vorleistungsangebot / partner_offer, D!VE-Version 1.6).

Voraussetzungen

Damit du den Export nutzen kannst, müssen folgende Punkte erfüllt sein:

• Lizenz: Du benötigst die Lizenz Telekom D!VE. Ohne Lizenz erscheint die Schaltfläche im Angebot nicht.
• Belegart: Der Export ist nur für Angebote möglich. Bei anderen Belegarten (Auftrag, Rechnung usw.) wird die Funktion nicht angeboten.
• Mindestens ein D!VE-Profil muss angelegt sein (siehe Abschnitt „D!VE-Profil einrichten“).
• Die Warengruppen-Zuordnung sollte gepflegt sein, damit die D!VE-Kategorien automatisch vorbelegt werden (siehe Abschnitt „Warengruppen → D!VE-Kategorien“).

D!VE-Profil einrichten

Menüpfad: Datenaustausch → Telekom-D!VE (alternativ direkt aus dem Export-Fenster über die Schaltfläche „D!VE Einstellungen“).

Lege im Reiter Profile über „Neues Profil“ ein Profil an. Ein Profil bündelt alle festen Werte, die bei jedem Export gleich bleiben.

Pflichtfelder

Feld	Bedeutung
Profilname	Freier Name zur Auswahl beim Export
Empfänger (offer_recipient)	Angebotsempfänger, Vorbelegung: Telekom Deutschland GmbH, Landgrabenweg 149, 53227 Bonn, Deutschland
Mandant	Zuordnung zum Mandanten; liefert Firmenname/Adresse für die Kopfdaten
D!VE Kunden-Nr. (partner_creditor_id)	Deine Kreditorennummer bei der Telekom
Umsatzsteuer-Nr. (partner_VAT_identifier)	USt-IdNr.; kannst du per Schaltfläche aus dem Mandanten übernehmen
Angebotsgültigkeit (Tage)	Muss größer 0 sein (empfohlener Mindestwert: 14). Bindefrist = Belegdatum + diese Tage

Die D!VE Kunden-Nr. ist deine eigene Kreditorennummer bei der Telekom – nicht die Kundennummer deines Kunden. Eine „Telekom-Kundennummer im Adressstamm“ gibt es in diesem Sinne nicht.

Wichtige optionale Felder

Feld	Bedeutung
Filiale	Optionale Einschränkung, für welche Filiale das Profil gilt
Basiert auf Rahmenvertrag + Rahmenvertragsnummer	Wenn aktiviert, ist die Rahmenvertragsnummer Pflicht
Festes Zahlungsziel + Text	Wenn aktiv, wird dieser Text statt der Belegzahlungsbedingung exportiert (Pflichttext, wenn aktiviert)
Fester Positionsrabatt (%)	Wenn aktiv, wird dieser Rabattsatz auf alle Positionen geschrieben
Feste Umsatzsteuer (%)	Wenn aktiv, wird dieser USt-Satz auf alle Positionen geschrieben
D!VE-Kommentar	Kommentar an die Telekom (nur für die Telekom sichtbar)
Zusatzfeld für Telekom-Ref-Nr.	Beleg-Zusatzfeld (Angebot), aus dem die Telekom-Referenz vorbelegt wird
Zusatzfeld für alternativen D!VE-Kommentar	Beleg-Zusatzfeld, aus dem der Kommentar vorbelegt wird
Vertriebspartner-Kontaktart	Adressart, nach der die Auswahlliste der Vertriebspartner gefiltert wird

Über „Profil deaktivieren“ blendest du ein Profil aus (kein hartes Löschen). Denke ans Speichern – ungültige Profile werden beim Speichern mit einer Fehlerliste abgewiesen.

Warengruppen → D!VE-Kategorien

Im selben Einstellungsbereich, Reiter Warengruppen, ordnest du jeder Warengruppe bzw. Unterwarengruppe eine D!VE-Kategorie zu. Diese Zuordnung sorgt dafür, dass beim Export die Kategorie je Position automatisch vorbelegt wird.

Verfügbare D!VE-Kategorien

Kürzel	Bedeutung
HW	Hardware
SW	Software
LZ	Lizenz
MS	Managed Service (z. B. Cloud-Leistungen)
DL	Dienstleistung
OLA	Operational Level Agreement – Angebotsposition
NL	Nebenleistung (z. B. Versand, Transport, Verpackung)

Export durchführen

Schritt 1 – Angebot öffnen

Öffne das gewünschte Angebot. Im Menüband erscheint die Gruppe Telekom mit der Schaltfläche Telekom D!VE. Klicke darauf.

Schritt 2 – Kopfbereich prüfen

• D!VE-Profil: Profil auswählen. Das erste passende Profil ist vorbelegt.
• Vertriebspartner: Optionaler Partner, über den die Abwicklung läuft. Die Liste wird ggf. nach der im Profil hinterlegten Kontaktart gefiltert.
• VP-Kontakt: Ansprechpartner des Vertriebspartners.
• Telekom-Ref-Nr.: Referenz, die die Telekom zur Identifikation des Angebots nutzt. Wird ggf. aus dem im Profil hinterlegten Beleg-Zusatzfeld vorbelegt, kann aber überschrieben werden.
• D!VE-Kommentar: Kommentar an die Telekom (nur für die Telekom sichtbar). Kommt aus dem Profil oder einem Beleg-Zusatzfeld.
• Hinweis (Kunde): Nur sichtbar, wenn beim Kunden ein D!VE-Hinweis hinterlegt ist. Dieser wird vor dem Speichern zusätzlich als Meldung angezeigt.

Schritt 3 – Positionstabelle ausfüllen

Bearbeitbare Spalten sind orange hervorgehoben:

Spalte	Pflicht	Beschreibung
D!VE Einheit	Ja	D!VE-konforme Leistungseinheit (z. B. Stk, Std, Tage, Monate, Jahre, M, Qm, LE …)
WK Bepreisung	–	Kennzeichen, ob die Position wiederkehrend (monatlich) bepreist wird. Steuert im XML die Laufzeit-Felder.
Telekom D!VE Kategorie	Ja	Kategorie der Position (HW/SW/LZ/MS/DL/OLA/NL). Wird aus der Warengruppen-Zuordnung vorbelegt.

Die übrigen Spalten (Pos., Artikel-Nr., c-entron Einheit, Warengruppe, Unterwarengruppe, Angebotsbeschreibung, Artikelbeschreibung, Herstellercode) sind schreibgeschützt und dienen nur zur Kontrolle.

Es werden nur sichtbare Artikelpositionen exportiert. Bei nicht aufgeklappten Stücklisten wird nur der Stücklistenkopf übernommen.

Über das Kontextmenü einer Zeile kannst du einen Wert mit „Zurücksetzen“ wieder leeren.

Schritt 4 – Exportieren

Klicke auf „In XML Exportieren“ (oder Taste F2).

Vor dem Export wird geprüft:

1. Jede Position hat eine D!VE-Kategorie.
2. Jede Position hat eine D!VE-Einheit.
3. Ein Profil ist ausgewählt.

Fehlt etwas, erscheint eine Fehlermeldung und der Export bricht ab.

Schritt 5 – Speichern

• Ist beim Kunden ein Hinweis hinterlegt, wird dieser zuerst als Meldung angezeigt.
• Anschließend öffnet sich der Speichern-Dialog (Standarddateiname TelekomDiveExport.xml). Wähle Speicherort und Dateinamen.
• Die XML wird gespeichert und zusätzlich automatisch im Dokumentordner des Angebots archiviert.
• Eine Erfolgsmeldung bestätigt den Vorgang.

Was landet in der XML? (Kurzüberblick)

• Kopfdaten (head): D!VE-Version, Empfänger, Partnerdaten (Name/Adresse/PLZ/Ort/Land aus Mandant), Kreditor- und USt-Nr., Rahmenvertragsbezug, Partner-Referenz (Belegnummer), Telekom-Referenz, Zahlungsziel, Bindefrist, Erstelldatum, Währung (aus dem Land des Belegs) sowie die Kundendaten.
• Variante (variant): Enthält optional die Vertriebspartner-/Kontaktangaben.
• Positionen (line_items** / pos):** Pro Position Kurz-/Langbeschreibung, einmalige oder wiederkehrende Bepreisung, Menge, Einheit, Netto-Einzel- und -Gesamtpreis, Rabatt- und USt-Satz (aus Profil, falls fest gesetzt), Artikelnummer, D!VE-Kategorie sowie Laufzeitangaben bei wiederkehrenden Positionen.

Besonderheiten bei Artikelpositionen

• Normale Artikel
  → Export des normalen Artikelcodes
• Fremd-Artikel
  → Wenn vorhanden, Export des Herstellercodes, sonst des Artikelcodes
• Neue/Sonderartikel (z. B. Artikelcode ARTIKNEU)
  → Export des Codes ARTIKNEU

Achte darauf, dass Kurzbeschreibungen gepflegt sind, um Rückfragen auf Telekom-Seite zu vermeiden.

Checkliste (Kurzfassung)

1. Lizenz vorhanden, Beleg ist ein Angebot.
2. Profil angelegt und gültig (Datenaustausch → Telekom-D!VE).
3. Warengruppen den D!VE-Kategorien zugeordnet.
4. Angebot öffnen → Telekom D!VE.
5. Profil, Vertriebspartner, Referenz/Kommentar prüfen.
6. Je Position D!VE-Einheit und Kategorie setzen.
7. In XML Exportieren (F2) → speichern → wird im Belegordner archiviert.

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